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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/07/2023 | ORLANDO R. CHAVES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 345223Liquidado
Referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado, lotado nas unidades, vinculada a secretaria de adminstração e finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.07/2023-PE.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/07/2023 | ORLANDO R. CHAVES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 344923Liquidado
Serviços e manutenção corretiva e preventiva, destinado aos Ar-Condicionados, lotados na escola Joaquim Ferreira da Silva, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.07/2023-PE.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/07/2023 | M MIRANDA BARROS | R$ 115.816,32 | R$ 0,00 | R$ 115.816,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115.816,32 |
Empenho nº 342523Liquidado
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITÍVOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.240523-SE.
EmpenhadoR$ 115.816,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.816,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115.816,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/07/2023 | MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 334923Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 13 de Julho de 2023, a fim de Participar da próxima OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. A se realizar no Centro Universitário Estácio/Via Corpus, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 005/2023/SMS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/07/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 489,00 | R$ 0,00 | R$ 489,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 489,00 |
Empenho nº 333723Liquidado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretária de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 03.04-2023-D.
EmpenhadoR$ 489,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 489,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 489,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/07/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 749,00 | R$ 0,00 | R$ 749,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 749,00 |
Empenho nº 332923Liquidado
Aquisição Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 05.09-2023-D.
EmpenhadoR$ 749,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 749,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 749,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/07/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 332723Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES), DESTINADOS AOS PROFICIONAIS (MATEUS, RAIMUNDO, FABRÍCIO, RAFAEL, AURÉLIO, FROTA, RIBAMAR, BRANCO, MILTON E CARLOS) LOTADOS COMO OPERADORES E AJUDANTES DAS MÁQUINAS (1 PÁ CARREGADEIRA, , 2 PATROLS E 2 RETRO ESCAVADEIRAS) PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 03.04-2023-D.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 68.988,40 | R$ 0,00 | R$ 37.044,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.988,40 |
Empenho nº 418123Liquidado
Aditivo da Construção de Uma Garagem (sede deste Municipio), destinado as unidades educacionais, vinculados a Secretaria de Educação do Muncipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo, no Processo de Licitação Tomada de Preços nº. 02/2022-TP.
EmpenhadoR$ 68.988,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.044,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.988,40
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | APRECE - ASSOC. DOS PREF. DO ESTADO | R$ 7.968,00 | R$ 0,00 | R$ 7.968,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.968,00 |
Empenho nº 401823Liquidado
a representação institucional do Municipio de Ararendá - Ceará, nas esferas administrativas do Estado do Ceará e da União, junto ao Governo Federal e os diversos Ministerios, Congresso Nacional e Demais orgãos, durante o SEGUNDO SEMESTRE do ano de 2023,Amparado pela Lei Municipal Nº.227/2011, em anexo no pagto do mês de Janeiro/2019.
EmpenhadoR$ 7.968,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.968,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.968,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 21.383,80 | R$ 0,00 | R$ 21.383,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.383,80 |
Empenho nº 398523Liquidado
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Julho do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 21.383,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.383,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.383,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2201 a 2210 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.