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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | ALAN DA SILVA SIQUEIRA | R$ 9.087,50 | R$ 0,00 | R$ 9.087,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.087,50 |
Empenho nº 383223Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04.10/2023-D.
EmpenhadoR$ 9.087,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.087,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.087,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 26.814,50 | R$ 0,00 | R$ 26.814,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.814,50 |
Empenho nº 367823Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 04.01-2023-PE.
EmpenhadoR$ 26.814,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.814,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.814,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.188,62 | R$ 0,00 | R$ 2.188,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.188,62 |
Empenho nº 366923Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 120K OSA-6783, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 2.188,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.188,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.188,62
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.928,07 | R$ 0,00 | R$ 1.928,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.928,07 |
Empenho nº 366523Liquidado
Aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3254, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.928,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.928,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.928,07
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/07/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.164,00 | R$ 0,00 | R$ 1.164,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.164,00 |
Empenho nº 358123Liquidado
Publicação de aviso de Chamada Pública Nº: PE-01.050723-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.164,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.164,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.164,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/07/2023 | FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 354923Liquidado
Aquisição de Cadeira de Rodas Higiênica 02, destinada a doação a pessoas, cadastradas nos programas sociais, vinculados as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.064,48 | R$ 0,00 | R$ 1.064,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.064,48 |
Empenho nº 345523Liquidado
Aquisição de Materiais Permanentes (MOBILIÁRIO), destinados ao setor pessoal, junto as Unidades, vinculadoas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão n°: PE-01.150523-SE.
EmpenhadoR$ 1.064,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.064,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.064,48
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 12.659,29 | R$ 0,00 | R$ 12.659,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.659,29 |
Empenho nº 344223Liquidado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Julho do ano de 2023. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 12.659,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.659,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.659,29
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | DIEGO LANDIM FERREIRA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 343423Liquidado
Estada na cidade de Crateús - CE, no dia 14/07/2023, a fim de realizar a Conclusão dos Trabalhos, Realizados no 2º Trimestre do ano de 2023 e Prestação de Contas das Taxas e Multas Arrecadadas no Referido Período, na cidade acima citada. Conforme portaria Nº23.1007.01/2023-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/07/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -65,96 | R$ 65,96 | R$ 3.232,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329423Liquidado
Anulação de Dotação Orçamentaria
EmpenhadoR$ -65,96
AnuladoR$ 65,96
LiquidadoR$ 3.232,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2171 a 2180 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.