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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2023 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
Empenho nº 384223Liquidado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO N° 02.230423-SMS.
EmpenhadoR$ 1.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.170,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2023 | M MIRANDA BARROS | R$ 28.083,68 | R$ 0,00 | R$ 28.083,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.083,68 |
Empenho nº 363523Liquidado
AQUISIÇÃO DE TVS DE 32 POLEGADAS, DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. RECURSO FUNDEB - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.240523-SE.
EmpenhadoR$ 28.083,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.083,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.083,68
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/07/2023 | ADALTO MELO MATIAS | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 |
Empenho nº 350323Liquidado
Serviços de recuperação de Unhas, destinado a Maquina Patrol 120k lotada na malha viaria, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Com todo material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.685,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2023 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
Empenho nº 345823Liquidado
AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO ESPECIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 04.16-2023-D.
EmpenhadoR$ 6.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.900,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 147,00 | R$ 0,00 | R$ 147,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 147,00 |
Empenho nº 380823Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 147,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 147,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 11.145,50 | R$ 0,00 | R$ 11.145,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.145,50 |
Empenho nº 367223Liquidado
Aquisição de material para iluminação publica, destinado a manutenção e reparo nas atividades do setor em todo o municipio de Ararendá. Conforme Licitação Pregão N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 11.145,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.145,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.145,50
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/07/2023 | FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP | R$ 326,76 | R$ 0,00 | R$ 326,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 326,76 |
Empenho nº 354723Liquidado
Aquisição de Colírios, destinados a doação ao paciente Sebastião Lopes de Souza, através de Ordem Judicial, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 326,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 326,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 326,76
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/07/2023 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 168,55 | R$ 0,00 | R$ 168,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 168,55 |
Empenho nº 349523Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTA DE EVENTO PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDA-CE, JUNTOA AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 168,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 168,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 168,55
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/07/2023 | FRANCISCA GEOVANIA CAVALCANTE VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 349423Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE NOTAS, PARA LEMBRANÇAS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTREGUES NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDA-CE, JUNTOA AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/07/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.001,17 | R$ 0,00 | R$ 4.001,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.001,17 |
Empenho nº 344723Liquidado
Aquisição de Material de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Nº: 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 4.001,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.001,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.001,17
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Exibindo 2121 a 2130 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.