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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/07/2023 | L TAUMATURGO NETO-ME | R$ 6.979,00 | R$ 0,00 | R$ 6.979,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.979,00 |
Empenho nº 392623Liquidado
Aquisição de Material Esportivo, destinados as atividades do Desporto Amador, vinculado a Secretaria de Cultura e Desporto Amador do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregãp Eletronico nº: PE-01.170423-SE.
EmpenhadoR$ 6.979,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.979,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.979,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/07/2023 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 11.271,80 | R$ 0,00 | R$ 11.271,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.271,80 |
Empenho nº 391823Liquidado
Aquisição de Material de Limpeza, destinado as Unidades Básicas de Saúde - PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão nº: 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 11.271,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.271,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.271,80
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/07/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | R$ 1.264,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.264,00 |
Empenho nº 391623Liquidado
AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES), DESTINADOS AOS PROFICIONAIS (MATEUS, RAIMUNDO, FABRÍCIO, RAFAEL, AURÉLIO, FROTA, RIBAMAR, BRANCO, MILTON E CARLOS) LOTADOS COMO OPERADORES E AJUDANTES DAS MÁQUINAS (1 PÁ CARREGADEIRA, , 2 PATROLS E 2 RETRO ESCAVADEIRAS) PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 03.04-2023-D.
EmpenhadoR$ 1.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.264,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/07/2023 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.126,60 | R$ 0,00 | R$ 1.126,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.126,60 |
Empenho nº 379023Liquidado
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa Licitação Nº 05.02/2023-D.
EmpenhadoR$ 1.126,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.126,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.126,60
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/07/2023 | F A LIMA GLP | R$ 319,30 | R$ 0,00 | R$ 319,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 319,30 |
Empenho nº 397123Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº 00.01/2023-PP.
EmpenhadoR$ 319,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 319,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 319,30
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/07/2023 | F A LIMA GLP | R$ 19.679,47 | R$ 0,00 | R$ 19.679,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.679,47 |
Empenho nº 396823Liquidado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739,MXC-6B18,OSK-4A77,Caminhão Pipa de placas OSV-7578,CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00
EmpenhadoR$ 19.679,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.679,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.679,47
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/07/2023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | R$ 9.049,72 | R$ 0,00 | R$ 9.049,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.049,72 |
Empenho nº 404723Liquidado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Trabalho e Ação Social do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão nº: PE-01.070623-SA.
EmpenhadoR$ 9.049,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.049,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.049,72
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 10.172,75 | R$ 0,00 | R$ 10.172,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.172,75 |
Empenho nº 394823Liquidado
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 10.172,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.172,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.172,75
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -270,18 | R$ 270,18 | R$ 1.529,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373223Liquidado
anulação referente a nota fiscal N° 168
EmpenhadoR$ -270,18
AnuladoR$ 270,18
LiquidadoR$ 1.529,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/07/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -60,80 | R$ 60,80 | R$ 344,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372823Liquidado
anulação referente a nota fiscal n°171
EmpenhadoR$ -60,80
AnuladoR$ 60,80
LiquidadoR$ 344,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2031 a 2040 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.