Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | V EMANUEL GOMES BUENO | R$ 6.630,00 | R$ 0,00 | R$ 6.630,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.630,00 |
Empenho nº 412123Liquidado
Manutenção Preventiva e Corretiva, destinadas ao Veículo Caminhão Caçamba de placas OSK4A77, lotado na malha viária, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE-01.250523-SEOB.
EmpenhadoR$ 6.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | MARIA AURENIR DE ANDRADE SALES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 411723Liquidado
Serviços Tecnicos profissionais, como Assistente Social junto as unidades do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), vinculado a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Agosto do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | FRANCISCA EMÍLIA DE SOUZA BRITO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 411623Liquidado
Visitador(a), junto as unidades do Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município. Durante o Mês de Agosto do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | F A LIMA GLP | R$ 793,10 | R$ 0,00 | R$ 793,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 793,10 |
Empenho nº 397023Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460,lotados nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 793,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 793,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 793,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 422,67 | R$ 0,00 | R$ 422,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 422,67 |
Empenho nº 395123Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 422,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 422,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ -4.001,00 | R$ 4.001,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395023Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -4.001,00
AnuladoR$ 4.001,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
Empenho nº 390023Liquidado
Suplementação do Empenho nº: 02010013, referente ao Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
Empenho nº 389923Liquidado
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº: 02010011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | ALEXANDRE FELIX DUTRA | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 388123Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 02 de Agosto de 2023 afim de participar da ENTREGA DE VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, na Secretaria da Proteção Social - Rua: Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora. E no dia 03 de Agosto de 2023 afim de VISITAR A SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 23.0108.01/2023-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | R$ -946,20 | R$ 946,20 | R$ 4.033,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373823Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTA. REF A DESCONTO DE NFs 18.670
EmpenhadoR$ -946,20
AnuladoR$ 946,20
LiquidadoR$ 4.033,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1851 a 1860 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.