Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 22.440,00 | R$ 0,00 | R$ 22.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.440,00 |
Empenho nº 461823Liquidado
Pagamento de Bolsistas do Programa Pacto Pela Aprendizagem, Lei Estadual Nº 17,632/2021, com recursos do convênio Nº 032/2022-SEDUC, junto as Unidades Educacinais do Município de Ararendá-Ce. Durante o Mês de Agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 22.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 887,50 | R$ 0,00 | R$ 887,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 887,50 |
Empenho nº 461223Liquidado
tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades Educacionais, deste municipio durante o exercicio financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 887,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 887,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 887,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | OI S.A. - | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 459923Liquidado
Referente a suplementação do empenho N° 02010032, referente ao pagamento de tarifas telefônicas do aparelho de nº 3633-1088, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 7.640,50 | R$ 0,00 | R$ 7.640,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.640,50 |
Empenho nº 448423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Agosto de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 7.640,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.640,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.640,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 19.675,00 | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 |
Empenho nº 448323Liquidado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 19.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | ANA DANNIELY SOUSA MARTINS DE MOURA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 446923Liquidado
Serviços prestados, como Digitadora, junto as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Munícipio de Ararendá - Ceará, durante o mês de Agosto do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 49.392,00 | R$ 0,00 | R$ 49.392,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.392,00 |
Empenho nº 445823Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Agosto de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 49.392,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.392,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.392,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | WANGLER SOUSA RODRIGUES | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 445723Liquidado
referente a serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais junto a secretaria de saúde, quando em substituição a funcionária efetiva Maria Aparecida Diogo Gomes, de férias no mês Agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.628,00 | R$ 0,00 | R$ 35.628,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.628,00 |
Empenho nº 445623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.628,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.628,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 38.344,00 | R$ 0,00 | R$ 38.344,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.344,00 |
Empenho nº 445523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola Saturnino Abreu Memoria na localidade de assentamento itauru deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 38.344,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.344,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.344,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1791 a 1800 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.