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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 26.982,23 | R$ 0,00 | R$ 26.982,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.982,23 |
Empenho nº 394923Liquidado
Aquisição de material de expediente, destinados a manutenção das atividades educacionais da secretaria de educação do municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Presencial N° 04.02-2023-PP.
EmpenhadoR$ 26.982,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.982,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.982,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 12.982,04 | R$ 0,00 | R$ 12.982,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.982,04 |
Empenho nº 394723Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO N°: 04.02-2023-PP.
EmpenhadoR$ 12.982,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.982,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.982,04
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/08/2023 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ROCHA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 394023Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 11 de Agosto de 2023, a fim de participar do SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, no Centro de Eventos do Ceará, sito à Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 10.08.001/2023/SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -247,22 | R$ 247,22 | R$ 12.113,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392523Liquidado
anulação de emeenho nota fiscal N° 2668
EmpenhadoR$ -247,22
AnuladoR$ 247,22
LiquidadoR$ 12.113,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -82,40 | R$ 82,40 | R$ 4.037,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392423Liquidado
anulação de pagamento da N° 2662
EmpenhadoR$ -82,40
AnuladoR$ 82,40
LiquidadoR$ 4.037,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -102,32 | R$ 102,32 | R$ 5.013,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392223Liquidado
anulação de emeenho nota fiscal N° 2663
EmpenhadoR$ -102,32
AnuladoR$ 102,32
LiquidadoR$ 5.013,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/08/2023 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | R$ -510,15 | R$ 510,15 | R$ 2.174,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392123Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTA. REF A DESCONTO DE NFs 18.779
EmpenhadoR$ -510,15
AnuladoR$ 510,15
LiquidadoR$ 2.174,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -121,04 | R$ 121,04 | R$ 5.930,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392023Liquidado
anulação de empenho da nota fiscal N° 2664
EmpenhadoR$ -121,04
AnuladoR$ 121,04
LiquidadoR$ 5.930,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -82,48 | R$ 82,48 | R$ 4.041,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391523Liquidado
anulação de emeenho nota fiscal N° 2667
EmpenhadoR$ -82,48
AnuladoR$ 82,48
LiquidadoR$ 4.041,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/08/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -33,14 | R$ 33,14 | R$ 1.623,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391423Liquidado
anulação de emeenho nota fiscal N° 2666
EmpenhadoR$ -33,14
AnuladoR$ 33,14
LiquidadoR$ 1.623,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1691 a 1700 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.