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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.855,50 | R$ 0,00 | R$ 8.855,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.855,50 |
Empenho nº 443423Liquidado
Aquisição de Lampadas, destinadas a manutenção e reparo das Unidades do Setor de Iluminação Pública, vinculado a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá. Conforme Licitação Pregão N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 8.855,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.855,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.855,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/08/2023 | F A LIMA GLP | R$ 2.491,22 | R$ 0,00 | R$ 2.491,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.491,22 |
Empenho nº 441823Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Van Ducato de placas PMD-3360 , onibus de placa SBC-2F46 e van sprinter de placa PMR-3460 , lotados nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 2.491,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.491,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.491,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2023 | TEMIS LOPES BEZERRA -ME | R$ 1.500,39 | R$ 0,00 | R$ 1.500,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,39 |
Empenho nº 436323Liquidado
Aquisição de Material de construção, destinado as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.500,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 475,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 475,00 |
Empenho nº 432823Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado na ascom, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 475,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 15.920,00 | R$ 0,00 | R$ 15.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.920,00 |
Empenho nº 429723Liquidado
AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICA 70W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADO A M,ANUTENÇÃO E REPARO NAS ATIVIDADES DO SETOR EM TODO O MUNICIPIO DE ARARENDÁ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGRÃO N° 00.03/2023
EmpenhadoR$ 15.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.920,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | V EMANUEL GOMES BUENO | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 2.210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.210,00 |
Empenho nº 428923Liquidado
SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADAS, PATROL 120K, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE-01.250523-SEOB.
EmpenhadoR$ 2.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.210,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 411823Liquidado
Taxa de ART referente a elaboração de projetos, orçamentos e fiscalização de construção de sistema de abastecimento de água em várias localidades deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | FRANCISCO CARLOS SANTANA ALEXANDRE | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 408423Liquidado
Estada na cidade de Crateús - CE, no dia 22/08/2023, a fim de participar de um CURSO DO PROGRAMA TCEDUC 2023, COM O TEMA: GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, a se realizar no Auditório da CRED 13 - BR-226, 796ª - Venâncio, na cidade acima citada. Conforme portaria Nº: 21.08.02/2023SECULT.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | JOSE HELTON GOMES FERREIRA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 408023Liquidado
Estada na cidade de Crateús - CE, no dia 22/08/2023, a fim de participar de um CURSO DO PROGRAMA TCEDUC 2023, COM O TEMA: GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, a se realizar no Auditório da CRED 13 - BR-226, 796ª - Venâncio, na cidade acima citada. Conforme portaria Nº: 23.2108.02/2023-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/08/2023 | JOSE BRANDAO DE SOUSA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 407823Liquidado
Estada na cidade de Crateús - CE, no dia 22/08/2023, a fim de participar de um CURSO DO PROGRAMA TCEDUC 2023, COM O TEMA: GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, a se realizar no Auditório da CRED 13 - BR-226, 796ª - Venâncio, na cidade acima citada. Conforme portaria Nº: 23.08.04/2023-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1631 a 1640 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.