Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -119,14 | R$ 119,14 | R$ 5.837,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435023Liquidado
anulação de empenho nota fiscal N° 2684.
EmpenhadoR$ -119,14
AnuladoR$ 119,14
LiquidadoR$ 5.837,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -101,00 | R$ 101,00 | R$ 4.949,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434323Liquidado
anulação de empenho nota fiscal N° 2689.
EmpenhadoR$ -101,00
AnuladoR$ 101,00
LiquidadoR$ 4.949,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | R$ -1.333,80 | R$ 1.333,80 | R$ 5.686,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428323Liquidado
Anulação referente a Nota fiscal N° 18884.
EmpenhadoR$ -1.333,80
AnuladoR$ 1.333,80
LiquidadoR$ 5.686,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | R$ -4.690,00 | R$ 4.690,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406423Empenhado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentaria.
EmpenhadoR$ -4.690,00
AnuladoR$ 4.690,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -651,90 | R$ 651,90 | R$ 1.648,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348223Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -651,90
AnuladoR$ 651,90
LiquidadoR$ 1.648,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -39,86 | R$ 39,86 | R$ 1.960,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344523Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -39,86
AnuladoR$ 39,86
LiquidadoR$ 1.960,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2023 | OI S.A. - | R$ -170,66 | R$ 170,66 | R$ 629,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327523Liquidado
anulação de empenho,para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -170,66
AnuladoR$ 170,66
LiquidadoR$ 629,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -7.628,57 | R$ 7.628,57 | R$ 112.371,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250223Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -7.628,57
AnuladoR$ 7.628,57
LiquidadoR$ 112.371,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -50,48 | R$ 50,48 | R$ 1.892,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210123Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -50,48
AnuladoR$ 50,48
LiquidadoR$ 1.892,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -57,28 | R$ 57,28 | R$ 1.942,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208323Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -57,28
AnuladoR$ 57,28
LiquidadoR$ 1.942,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1511 a 1520 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.