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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/09/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -430,79 | R$ 430,79 | R$ 2.439,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477323Liquidado
anulação de empenho, para regularização de dotação Orçamenta. REF a desconto de NFs 202.
EmpenhadoR$ -430,79
AnuladoR$ 430,79
LiquidadoR$ 2.439,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/09/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -161,66 | R$ 161,66 | R$ 915,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477223Liquidado
anulação de empenho, para regularização de dotação Orçamenta. REF a desconto de NFs 195.
EmpenhadoR$ -161,66
AnuladoR$ 161,66
LiquidadoR$ 915,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/09/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -97,27 | R$ 97,27 | R$ 550,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476923Liquidado
anulação de empenho refente a NFs N° 198
EmpenhadoR$ -97,27
AnuladoR$ 97,27
LiquidadoR$ 550,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/09/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -144,10 | R$ 144,10 | R$ 815,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476423Liquidado
anulação de empenho refente a NFs N° 200
EmpenhadoR$ -144,10
AnuladoR$ 144,10
LiquidadoR$ 815,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/09/2023 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 9.680,50 | R$ 0,00 | R$ 9.680,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.680,50 |
Empenho nº 496823Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 9.680,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.680,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.680,50
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/09/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 689,30 | R$ 0,00 | R$ 689,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 689,30 |
Empenho nº 494023Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4129 e SBG- 4E69,lotados na Secretaria de saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 689,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 689,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 689,30
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/09/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 31.306,89 | R$ 0,00 | R$ 31.306,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.306,89 |
Empenho nº 493523Liquidado
Aquisição de material para iluminação publica, destinado a manutenção e reparo de vias e rede Elerica, vinculados a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá. Conforme Licitação Pregão N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 31.306,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.306,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.306,89
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/09/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.666,48 | R$ 0,00 | R$ 6.666,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.666,48 |
Empenho nº 489923Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCILADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 6.666,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.666,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.666,48
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/09/2023 | F A LIMA GLP | R$ 18.210,87 | R$ 0,00 | R$ 18.210,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.210,87 |
Empenho nº 488723Liquidado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas OSK-4A77, HVT-7739 ,MCX-6B18 Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVDEIRA 416 E Máquinas Pesadas, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 18.210,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.210,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.210,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/09/2023 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 485823Liquidado
Aquisição de Material de Informática, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 02.04-2023-D.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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Exibindo 1231 a 1240 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.