Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -81,72 | R$ 81,72 | R$ 8.918,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392923Liquidado
anulaão de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -81,72
AnuladoR$ 81,72
LiquidadoR$ 8.918,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -3.108,39 | R$ 3.108,39 | R$ 87.891,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392823Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -3.108,39
AnuladoR$ 3.108,39
LiquidadoR$ 87.891,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -852,72 | R$ 852,72 | R$ 14.147,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373923Liquidado
anulação para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -852,72
AnuladoR$ 852,72
LiquidadoR$ 14.147,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -231,11 | R$ 231,11 | R$ 12.768,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368923Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -231,11
AnuladoR$ 231,11
LiquidadoR$ 12.768,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294023Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentaria.
EmpenhadoR$ -1.950,00
AnuladoR$ 1.950,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283123Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/09/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 10.492,00 | R$ 0,00 | R$ 10.492,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.492,00 |
Empenho nº 508623Liquidado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 10.492,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.492,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.492,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/09/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.933,70 | R$ 0,00 | R$ 1.933,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.933,70 |
Empenho nº 507123Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.933,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.933,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.933,70
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/09/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.434,30 | R$ 0,00 | R$ 3.434,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.434,30 |
Empenho nº 506623Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.434,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.434,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.434,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 910,80 | R$ 0,00 | R$ 910,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 910,80 |
Empenho nº 496523Liquidado
Publicação de aviso de Homologação e adjudicação. Pregão Eletronico Nº: PE-01.040723-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 910,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 910,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 910,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1191 a 1200 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.