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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 5.636,80 | R$ 0,00 | R$ 5.636,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.636,80 |
Empenho nº 536923Liquidado
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01/2022-PP. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
EmpenhadoR$ 5.636,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.636,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.636,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 5.568,00 | R$ 0,00 | R$ 5.568,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.568,00 |
Empenho nº 536823Liquidado
29 horas de locação da Maquina Retroescavadeira para serviços diversos, Caterpilar Tração 4X4, Motor Diesel com potência minima 100HP, 4 cilindros peso operacional no minimo de 7.600KG, transmissão com 4 marchas, tendo realização na sede e localidades do município, junto a Malha Viaria, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, no mês de Setembro de 2023. conforme Licitação Pregão nº. 00.01-2022-PP.
EmpenhadoR$ 5.568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 6.528,00 | R$ 0,00 | R$ 6.528,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.528,00 |
Empenho nº 536723Liquidado
48 horas de locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira Caterpilar Tração 4X4, Motor Diesel com potência minima 100HP 4 cilindros sem operador, destinado a arealização de serviços de manutenção da Malha Viaria, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, no mês de Outubro de 2023. conforme Licitação Pregão nº. 00.01-2022-PP.
EmpenhadoR$ 6.528,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.528,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.528,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 22.440,00 | R$ 0,00 | R$ 22.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.440,00 |
Empenho nº 536623Liquidado
Pagamento de Bolsistas do Programa Pacto Pela Aprendizagem, Lei Estadual Nº 17,632/2021, com recursos do convênio Nº 032/2022-SEDUC, junto as Unidades Educacinais do Município de Ararendá-Ce. Durante o Mês de Outubro de 2023.
EmpenhadoR$ 22.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
Empenho nº 536523Liquidado
Conserto e Manutenção, destinado as Impressoras, lotada nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necessário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 285,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 285,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 335,00 |
Empenho nº 536423Liquidado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 335,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Empenho nº 536223Liquidado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 536123Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 536023Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 445,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 445,00 |
Empenho nº 535923Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades de vigilancia sanitaria vinculada a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 445,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.