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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -417,83 | R$ 417,83 | R$ 490,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501023Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2588.
EmpenhadoR$ -417,83
AnuladoR$ 417,83
LiquidadoR$ 490,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -925,00 | R$ 925,00 | R$ 1.085,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 500823Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2592.
EmpenhadoR$ -925,00
AnuladoR$ 925,00
LiquidadoR$ 1.085,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -452,91 | R$ 452,91 | R$ 5.227,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 500723Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2589.
EmpenhadoR$ -452,91
AnuladoR$ 452,91
LiquidadoR$ 5.227,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -427,50 | R$ 427,50 | R$ 1.822,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 500623Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2594.
EmpenhadoR$ -427,50
AnuladoR$ 427,50
LiquidadoR$ 1.822,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2023 | ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA | R$ -824,60 | R$ 824,60 | R$ 3.515,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482923Liquidado
Anulação de empenho,para regularização de dotação Orçamenta. Ref a desconto de NFs 19172.
EmpenhadoR$ -824,60
AnuladoR$ 824,60
LiquidadoR$ 3.515,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/10/2023 | CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 42.590,26 | R$ 0,00 | R$ 42.590,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.590,26 |
Empenho nº 557023Liquidado
Aditivo do Contrato nº. 03/2019-TP, destindo a Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, Sito a Rua SDO 10, na Localidade Violete - Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará - e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de preços nº. 03/2019TP. - RECURSO DO FUNDO ESPECIAL.
EmpenhadoR$ 42.590,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.590,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.590,26
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/10/2023 | ORLANDO R. CHAVES | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 516223Liquidado
Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar-Condicionados, lotados na Sala de Repouso dos Médicos, Sala de Triagem, Sala de Atendimento Médico, Sala de Psicologia e Sala de Covid, no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão nº: 00.07/2023-PE.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 689,30 | R$ 0,00 | R$ 689,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 689,30 |
Empenho nº 513523Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação cregão Presencial Nº 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 689,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 689,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 689,30
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 115,90 | R$ 0,00 | R$ 115,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115,90 |
Empenho nº 513223Liquidado
Pagamento de Licenciamento ano 2023, destinado ao veiculo Toyota Etios de placa PMG-7909, lotada nas unidades da Secretaria de Saúde/ que faz acompanhamento para hemodiálise/Crateús, deste Município.
EmpenhadoR$ 115,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/10/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.587,20 | R$ 0,00 | R$ 4.587,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,20 |
Empenho nº 513023Liquidado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 4.587,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,20
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Exibindo 991 a 1000 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.