| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
02/09/2022 |
XXX.732.183-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080073 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Imbú, Santana, Umburaninha, Mufumbo II, Fazend... |
Realizado |
R$ 4.028,00 |
|
02/09/2022 |
XXX.151.528-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080063 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Pedra Branca, Sitio e Tombador, para a Sede, n... |
Realizado |
R$ 4.793,20 |
|
02/09/2022 |
XXX.993.491-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080064 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Croa, Ipuzinho, Rapa Canela e Lagoa do Arroz co... |
Realizado |
R$ 3.794,68 |
|
02/09/2022 |
XXX.270.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080065 Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Piaui, Violete, Lagoa de Santo Antônio, Mel, B... |
Realizado |
R$ 7.738,51 |
|
01/09/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01090112 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun... |
Realizado |
R$ 423,25 |
|
01/09/2022 |
00.000.000/2446-51 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030092 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun... |
Realizado |
R$ 12,00 |
|
01/09/2022 |
19.608.944/0001-74 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080036 Aquisição de Material Esportivo, destinados ao Desporto Amador, vinculadas a Secretaria da Juventude, Cultura e Desp... |
Realizado |
R$ 14.498,12 |
|
01/09/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.3.90.31.00 - Premiações cult.art.cient.desp.e outras |
01080102 Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Agost... |
Realizado |
R$ 1.900,00 |
|
01/09/2022 |
08.741.567/0001-20 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
29080009 Aquisição de material grafico, destinados a manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipi... |
Realizado |
R$ 11.200,00 |
|
01/09/2022 |
02.559.774/0001-82 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01080057 Aquisição de Material Elétrico, destinados ao reparo e manutenção da Rede Elétrica da Unidade Básica de Saúde (PSF),... |
Realizado |
R$ 1.322,79 |
Mostrando 455.091 a 455.100 de 459.196 registros
