| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
02/09/2022 |
00.000.000/2446-51 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01090132 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias do Trabalho e Açã... |
Realizado |
R$ 82,63 |
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02/09/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010057 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun... |
Realizado |
R$ 80,35 |
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02/09/2022 |
XXX.270.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080065 Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Piaui, Violete, Lagoa de Santo Antônio, Mel, B... |
Realizado |
R$ 7.738,51 |
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02/09/2022 |
XXX.993.491-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080064 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Croa, Ipuzinho, Rapa Canela e Lagoa do Arroz co... |
Realizado |
R$ 3.794,68 |
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02/09/2022 |
XXX.151.528-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080063 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Pedra Branca, Sitio e Tombador, para a Sede, n... |
Realizado |
R$ 4.793,20 |
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02/09/2022 |
XXX.732.183-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080073 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Imbú, Santana, Umburaninha, Mufumbo II, Fazend... |
Realizado |
R$ 4.028,00 |
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02/09/2022 |
XXX.065.493-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080062 Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Vila Nova, Lagoa do Arroz, Cabelo do Negro e b... |
Realizado |
R$ 5.983,12 |
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02/09/2022 |
05.686.085/0001-27 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
30080009 Aquisição de Frios (Gêneros Alimentícios) destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinc... |
Realizado |
R$ 3.510,00 |
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02/09/2022 |
05.686.085/0001-27 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
30080008 Aquisição de Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios) destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mou... |
Realizado |
R$ 4.204,80 |
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02/09/2022 |
05.686.085/0001-27 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
30080007 Aquisição de Material de Limpeza, Destinado as Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculadas a Se... |
Realizado |
R$ 2.261,50 |
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