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Despesa 01120142
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | OI S.A. - |
CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
Histórico | Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023. |
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