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Despesa 01120142
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 02/01/2024 |
| Credor | OI S.A. - |
| CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
| Histórico | Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023. |
OUTROS REGISTROS
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Nº
R$ 8.399,37
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27/12/2024
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Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil
