| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 843.408,14 |
R$ 843.408,14 |
R$ 843.408,14 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 796.760,15 |
R$ 796.760,15 |
R$ 796.760,15 |
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FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 23.400,0 |
R$ 23.400,0 |
R$ 23.400,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 620.287,54 |
R$ 620.287,54 |
R$ 620.287,54 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DE EMFERMAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 232.290,5 |
R$ 232.290,5 |
R$ 232.290,5 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 67.860,0 |
R$ 67.860,0 |
R$ 67.860,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.037.738,0 |
R$ 1.037.738,0 |
R$ 1.037.738,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 150.939,32 |
R$ 150.939,32 |
R$ 150.939,32 |
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FOLHA DE PGTO - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 42.600,0 |
R$ 42.600,0 |
R$ 42.600,0 |
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FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 239.977,83 |
R$ 239.977,83 |
R$ 227.888,13 |
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