| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 127.870,0 |
R$ 127.870,0 |
R$ 127.870,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PLATÕES MEDICOS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.230.345,0 |
R$ 1.230.345,0 |
R$ 1.230.345,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 548.322,55 |
R$ 548.322,55 |
R$ 548.322,55 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 344.999,03 |
R$ 344.999,03 |
R$ 344.999,03 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 3.621.662,12 |
R$ 3.621.662,12 |
R$ 3.621.662,12 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 14.328.337,84 |
R$ 14.328.337,84 |
R$ 14.328.337,84 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 111.453,94 |
R$ 111.453,94 |
R$ 111.453,94 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 251.975,06 |
R$ 251.975,06 |
R$ 251.975,06 |
|
FOLHA DE PAG. PLANTÕES DE TEC.DE ENFERMAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 43.834,0 |
R$ 43.834,0 |
R$ 43.834,0 |
|
FOLHA DE PAG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 10.800,0 |
R$ 10.800,0 |
R$ 10.800,0 |
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