| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 129.870,0 |
R$ 129.870,0 |
R$ 129.870,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PLATÕES MEDICOS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.299.600,0 |
R$ 1.299.600,0 |
R$ 1.299.600,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 738.008,33 |
R$ 738.008,33 |
R$ 738.008,33 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 346.335,66 |
R$ 346.335,66 |
R$ 346.335,66 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 4.162.785,97 |
R$ 4.162.785,97 |
R$ 4.162.785,97 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 18.331.571,0 |
R$ 18.331.571,0 |
R$ 18.331.571,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 113.363,72 |
R$ 113.363,72 |
R$ 113.363,72 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 259.189,53 |
R$ 259.189,53 |
R$ 259.189,53 |
|
FOLHA DE PAG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 6.344,0 |
R$ 6.344,0 |
R$ 6.344,0 |
|
FOLHA DE PAG DOS DIARISTAS DE CAPINA DE RUAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.479.763,0 |
R$ 1.479.763,0 |
R$ 1.479.763,0 |
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