| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 22.550,0 |
R$ 22.550,0 |
R$ 22.550,0 |
|
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 262.639,6 |
R$ 243.732,54 |
R$ 243.732,48 |
|
FOLHA DE PGTO - BOLSISTAS PROGRAM. PACTO PELA APRENDIZAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 90.000,0 |
R$ 90.000,0 |
R$ 80.000,0 |
|
SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
XX.X68.596/0002-17 |
R$ 134.621,46 |
R$ 134.621,46 |
R$ 101.974,46 |
|
SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA |
XX.X70.517/0001-63 |
R$ 1.920,0 |
R$ 1.920,0 |
R$ 1.920,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.785.480,7 |
R$ 1.785.480,7 |
R$ 1.785.480,7 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 64.760,0 |
R$ 64.760,0 |
R$ 64.760,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DE EMFERMAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 207.194,0 |
R$ 207.194,0 |
R$ 207.194,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 642.101,0 |
R$ 642.101,0 |
R$ 642.101,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 21.900,0 |
R$ 21.900,0 |
R$ 21.900,0 |
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