CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
4.653,42 |
4.653,42 |
4.653,42 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
426.285,5 |
390.494,5 |
380.990,5 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
3.663,0 |
3.663,0 |
3.663,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
87.816,0 |
43.366,0 |
43.366,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
7.800,0 |
3.900,0 |
3.900,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X03.156/0001-96 |
79.176,28 |
79.176,28 |
79.176,28 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
67.369,33 |
67.369,33 |
67.369,33 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
7.477,42 |
7.477,42 |
7.477,42 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO MEIO AMBIENTE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
14.827,47 |
14.827,47 |
14.827,47 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
140.306,38 |
140.306,38 |
140.306,38 |
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