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Empenhado

Liquidado

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Fornecedor	CNPJ/CPF	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Pago(R$)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	127.870,0	127.870,0	127.870,0
FOLHA DE PAGAMENTO - PLATÕES MEDICOS DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	1.230.345,0	1.230.345,0	1.230.345,0
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X03.156/0001-96	548.322,55	548.322,55	548.322,55
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	344.999,03	344.999,03	344.999,03
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	3.621.662,12	3.621.662,12	3.621.662,12
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	14.328.337,84	14.328.337,84	14.328.337,84
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	111.453,94	111.453,94	111.453,94
FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	251.975,06	251.975,06	251.975,06
FOLHA DE PAG. PLANTÕES DE TEC.DE ENFERMAGEM DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	43.834,0	43.834,0	43.834,0
FOLHA DE PAG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DESPESAS POR FORNECEDOR	XX.X18.356/0001-60	10.800,0	10.800,0	10.800,0

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