CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
460.005,5 |
460.005,5 |
460.005,5 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
7.326,0 |
7.326,0 |
7.326,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
87.816,0 |
87.816,0 |
87.816,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
7.800,0 |
7.800,0 |
7.800,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X03.156/0001-96 |
158.443,76 |
158.443,76 |
158.443,76 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
134.233,53 |
134.233,53 |
134.233,53 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
14.954,84 |
14.954,84 |
14.954,84 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO MEIO AMBIENTE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
30.375,36 |
30.375,36 |
30.375,36 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
280.518,63 |
280.518,63 |
280.518,63 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
76.363,2 |
76.363,2 |
76.363,2 |
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