CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X03.156/0001-96 |
237.620,04 |
237.620,04 |
237.620,04 |
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FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
11.700,0 |
11.700,0 |
11.700,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
131.149,0 |
131.149,0 |
131.149,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
10.989,0 |
10.989,0 |
10.989,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
663.845,0 |
663.845,0 |
663.845,0 |
|
FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
13.960,26 |
13.960,26 |
13.960,26 |
|
FOLHA DE PGTO SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19) DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X03.156/0001-96 |
33.888,0 |
33.888,0 |
33.888,0 |
|
FOLHA DE PGTO SERVIÇOS UNIDADES EDUCACIONAIS(ASSESOR ESPECIA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
91.947,0 |
91.947,0 |
91.947,0 |
|
FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
29.172,0 |
29.172,0 |
29.172,0 |
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FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XXX.168.093-20 |
6.300,0 |
6.300,0 |
6.300,0 |
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