CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
46.853,68 |
46.853,68 |
46.853,68 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
160.745,32 |
160.745,32 |
160.745,32 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
563.164,68 |
563.164,68 |
563.164,68 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO MEIO AMBIENTE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
57.670,22 |
57.670,22 |
57.670,22 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
30.380,35 |
30.380,35 |
30.380,35 |
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
273.609,93 |
271.347,93 |
271.347,93 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X03.156/0001-96 |
316.796,32 |
316.796,32 |
316.796,32 |
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FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
15.600,0 |
15.600,0 |
15.600,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
175.810,0 |
175.810,0 |
175.810,0 |
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FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS POR FORNECEDOR |
XX.X18.356/0001-60 |
14.652,0 |
14.652,0 |
14.652,0 |
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