Consultar despesas por fornecedores é fundamental para analisar a relação com os fornecedores e monitorar a eficiência dos gastos na administração pública.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
MARIA ERANEIDE RIBEIRO FERREIRA FERNANDO |
XXX.153.673-49 |
R$ 120,0 |
R$ 120,0 |
R$ 120,0 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 2.381.501,78 |
R$ 2.381.501,78 |
R$ 2.381.501,78 |
|
MARIA GERLANDI GOMES FERREIRA |
XXX.143.173-01 |
R$ 1.500,0 |
R$ 1.500,0 |
R$ 1.500,0 |
|
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DA CAMP. DE MULTIVACINAÇÃO DIA D |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 1.440,0 |
R$ 1.440,0 |
R$ 0,0 |
|
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 34.762,0 |
R$ 34.762,0 |
R$ 31.512,0 |
|
FOLHA DE PGTO DIARISTA (BOMBEIRO CIVIL) |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 7.329,8 |
R$ 7.329,8 |
R$ 7.329,8 |
|
MARIO WALKER PIMENTEL DE SOUSA |
XXX.790.393-91 |
R$ 16.944,0 |
R$ 15.532,0 |
R$ 15.532,0 |
|
MARTA TAINA SILVA DE SOUZA |
XXX.115.851-24 |
R$ 2.100,0 |
R$ 2.100,0 |
R$ 2.100,0 |
|
MARIA HENRIQUE CARNEIRO |
XX.X95.263/0001-26 |
R$ 6.258,0 |
R$ 6.258,0 |
R$ 6.258,0 |
|
FORTONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
XX.X21.956/0001-10 |
R$ 3.310,0 |
R$ 3.310,0 |
R$ 3.310,0 |
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