| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
|---|---|---|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/HOSPITAL |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 1.434.801,19 |
R$ 1.434.801,19 |
R$ 1.434.801,19 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/NASF |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 170.719,33 |
R$ 170.719,33 |
R$ 170.719,33 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 443.933,16 |
R$ 443.933,16 |
R$ 443.933,16 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 2.039.135,81 |
R$ 2.039.135,81 |
R$ 2.039.135,81 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.024.566,54 |
R$ 1.024.566,54 |
R$ 1.024.566,54 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 1.084.456,54 |
R$ 1.084.456,54 |
R$ 1.084.456,54 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 716.395,73 |
R$ 716.395,73 |
R$ 716.395,73 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 52.287,0 |
R$ 52.287,0 |
R$ 52.287,0 |
|
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 42.868,0 |
R$ 42.868,0 |
R$ 3.400,0 |
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CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME |
XX.X90.507/0001-73 |
R$ 551.598,99 |
R$ 322.907,76 |
R$ 322.907,76 |
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