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10/12/2025
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55.866.893/0001-44
TEMPERO DO DIA COMIDAS SAUDÁVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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01120018
Aquisição/Fornecimento de refeições, destinadas aos participantes do EVENTO DE ENTREGA DA CARTEIRINHA NACIONAL DOCEN...
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Realizado
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R$ 1.602,30
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10/12/2025
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XXX.857.813-XX
NAIRA PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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26110038
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESC...
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Realizado
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R$ 5.940,00
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10/12/2025
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07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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01120027
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de ...
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Realizado
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R$ 2.101,85
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10/12/2025
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09.465.528/0001-00
JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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01090124
54 horas de serviços com locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, ju...
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Realizado
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R$ 14.310,00
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10/12/2025
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04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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02010015
Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo 127, Distrito de Lagoa de Sa...
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Realizado
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R$ 37,35
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10/12/2025
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07.047.251/0001-70
ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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01100147
Fornecimento de energia elétrica, destinada ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. N...
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Realizado
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R$ 4.825,12
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10/12/2025
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29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado
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01120021
reparcelamento especial do PEM, conforme emenda constitucional n°136/2025 da Receita Federal do Brasil.
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Realizado
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R$ 19.941,30
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10/12/2025
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55.866.893/0001-44
TEMPERO DO DIA COMIDAS SAUDÁVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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01120018
Aquisição/Fornecimento de refeições, destinadas aos participantes do EVENTO DE ENTREGA DA CARTEIRINHA NACIONAL DOCEN...
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Realizado
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R$ 1.602,30
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10/12/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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26110034
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado a...
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Realizado
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R$ 4.490,00
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10/12/2025
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12.079.662/0001-88
12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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04120005
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Soc...
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Realizado
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R$ 3.033,00
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