| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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03/02/2022 |
XXX.351.523-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10010040 SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO VEÍCULO L200 PLACA PMA-3980, LOTADO NAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULAD... |
Realizado |
R$ 1.370,00 |
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03/02/2022 |
XXX.351.523-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10010039 Serviços Mecanicos, destinados ao veículo Onibus de placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, junto as Unidades... |
Realizado |
R$ 580,00 |
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03/02/2022 |
19.359.145/0001-01 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
28010005 Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas ao Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras d... |
Realizado |
R$ 3.016,00 |
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02/02/2022 |
01.837.729/0001-80 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020065 Aquisição de Peças, destinadas a manutenção do veiculo Máquina Patrol 140S, lotada na Malha Viária, vinculada as uni... |
Realizado |
R$ 2.721,51 |
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02/02/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010057 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun... |
Realizado |
R$ 85,50 |
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02/02/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
03010042 Tarifas telefônicas, do Aparelho lotado nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde deste município, no corrente e... |
Realizado |
R$ 313,93 |
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02/02/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
03010043 Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho de nº 3633-1088, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mo... |
Realizado |
R$ 138,72 |
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02/02/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
03010041 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 92,41 |
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02/02/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
03010041 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 127,27 |
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02/02/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
03010041 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 231,67 |
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