| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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28/02/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020016 Aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos lotados nas unidades da Secretaria do... |
Realizado |
R$ 3.794,59 |
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28/02/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020017 Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas PNL-3987, PNL-0567, PNL-5037, OCQ-3292, ... |
Realizado |
R$ 8.138,24 |
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28/02/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020018 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Amarok de placas OSU-7522, L-200 de placas PNO-3425 e... |
Realizado |
R$ 1.487,50 |
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28/02/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020019 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Vans: Ducato de placas PMD-3360 e Mercedes de placas ... |
Realizado |
R$ 1.565,15 |
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28/02/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020020 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilân... |
Realizado |
R$ 416,50 |
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28/02/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020021 Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas OSK-4077, ... |
Realizado |
R$ 5.790,16 |
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28/02/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020022 Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado ao vaiculo Ford Ranger de placas POF-7204, lotada no ... |
Realizado |
R$ 1.195,40 |
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28/02/2022 |
10.414.496/0002-84 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21020023 Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel B S500), destinado ao veiculo Caminhão de placas HVT-7739 e Máquinas P... |
Realizado |
R$ 4.939,32 |
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28/02/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
03010072 vencimentos, gratificações e demais despesas dos profossionais de CORPO DOCENTE, lotado nas unidades do ENSINO INFAN... |
Realizado |
R$ 2.003,25 |
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28/02/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01020082 Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourã... |
Realizado |
R$ 93.195,00 |
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