| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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06/05/2022 |
07.693.904/0001-99 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
05050008 Exame de Ressonância Magnética, destinado a paciente Maria da Conceição Santana Azevedo - CPF: 260.146.373-20 RG: 2... |
Realizado |
R$ 1.300,00 |
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06/05/2022 |
24.715.309/0001-26 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050070 Aquisição de Brita 3/4, destinado a Recuperação da Passagem Molhada da Saída para Poranga, junto as Vias e Logradou... |
Realizado |
R$ 1.325,25 |
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06/05/2022 |
07.135.601/0001-50 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
05050007 Taxa de ART, destinado a projeto e fiscalização para Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas do Município, junto as Via... |
Realizado |
R$ 88,78 |
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06/05/2022 |
24.715.309/0001-26 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050069 Aquisição de Brita 3/4, destinadas a Recuperaçãodo piso do canal que corta a cidade, junto as unidades da Secretaria... |
Realizado |
R$ 1.379,25 |
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06/05/2022 |
XXX.748.403-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
02050002 Serviços mecânicos, destinados ao vaiculo Ford Ranger de placas POF-7204, lotada no Gabinete do Prefeito do Municípi... |
Realizado |
R$ 1.800,00 |
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06/05/2022 |
11.751.784/0001-06 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
05050003 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE A... |
Realizado |
R$ 3.600,00 |
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06/05/2022 |
11.751.784/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05050002 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS DESSALINIZADORES QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTEC... |
Realizado |
R$ 400,00 |
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06/05/2022 |
19.359.145/0001-01 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050007 Aquisição de Luminárias, destinadas ao Setor de Iluminação Pública, vinculado a Secretaria de Obras do município de ... |
Realizado |
R$ 15.000,00 |
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06/05/2022 |
07.765.651/0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
25040040 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AR... |
Realizado |
R$ 1.624,24 |
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06/05/2022 |
07.765.651/0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05050001 Aquisição de Material Esportivo, destinado a manutenção da Unidades, vinculadas a Secretaria da Juventude, Cultura e... |
Realizado |
R$ 4.079,00 |
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