| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/05/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050040 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilân... |
Realizado |
R$ 796,06 |
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10/05/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050039 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Vans: Ducato de placas PMD-3360 e Mercedes de placas... |
Realizado |
R$ 2.407,42 |
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10/05/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050038 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Amarok de placas OSU-7522, L-200 de placas PNO-3425 e... |
Realizado |
R$ 3.446,40 |
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10/05/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050037 Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas PNL-3987, PNL-0567, PNL-5037, RIK2E80, R... |
Realizado |
R$ 17.697,85 |
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10/05/2022 |
07.040.108/0001-57 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010017 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OCORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO... |
Realizado |
R$ 84,60 |
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10/05/2022 |
07.040.108/0001-57 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02050003 SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 03010017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A PRÉDIOS ESCOLARES DEST... |
Realizado |
R$ 61,93 |
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10/05/2022 |
07.040.108/0001-57 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010017 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OCORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO... |
Realizado |
R$ 22,67 |
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10/05/2022 |
86.706.520/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050027 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRA... |
Realizado |
R$ 2.335,00 |
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10/05/2022 |
86.706.520/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050026 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, VINCULADA... |
Realizado |
R$ 28,50 |
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10/05/2022 |
03.611.443/0001-07 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente |
10050002 Aquisição de Celulares, destinados as Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF s), vinculados a Secretaria de S... |
Realizado |
R$ 3.880,00 |
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