| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
11/07/2022 |
11.040.315/0001-89 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01070016 Aquisição de Linhas, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, vinculados as Unidades da Secretaria de... |
Realizado |
R$ 4.401,00 |
|
11/07/2022 |
33.485.271/0001-33 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01070013 Serviços de Manutenção e Reparação, destinado as Maquinas Roçadeiras, lotadas nas unidades da Manutenção de Vias e L... |
Realizado |
R$ 363,00 |
|
11/07/2022 |
07.135.601/0001-50 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
11070001 Taxa de ART, destinado a registro de empresa junto ao CREA-CE para cargo ou função, junto as unidades vinculadas a S... |
Realizado |
R$ 88,78 |
|
11/07/2022 |
XXX.823.664-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01070008 Serviços mecânicos, destinado a conserto do chicote e de toda parte elétrica do Veículo Maquina Pesada Retro Escavad... |
Realizado |
R$ 3.950,00 |
|
11/07/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060174 Aquisição de Materiais Perfuro-cortantes, seringas, scalp e agulhas, destinados as unidades do Hospital Municipal F... |
Realizado |
R$ 1.945,00 |
|
11/07/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060182 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Fa... |
Realizado |
R$ 809,00 |
|
11/07/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13060044 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Doblô de placas PMR-3810, lotado nas unidades dos Programas de ... |
Realizado |
R$ 390,00 |
|
11/07/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060180 Aquisição de Material de Procedimentos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculad... |
Realizado |
R$ 2.713,18 |
|
11/07/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060176 Aquisição de Materiais Perfuro-cortantes, seringas, scalp e agulhas, destinados as unidades do Hospital Municipal Fr... |
Realizado |
R$ 4.361,03 |
|
08/07/2022 |
29.979.036/0001-40 |
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
02050180 Suplementação do empenho estimativo 03010080, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado n... |
Realizado |
R$ 7.922,16 |
Mostrando 456.061 a 456.070 de 459.196 registros
