| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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11/07/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01070125 Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado ... |
Realizado |
R$ 24.530,00 |
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11/07/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
27060014 Serviços Profissionais como Fiscal, Coordenador e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública ... |
Realizado |
R$ 2.455,00 |
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11/07/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04070014 Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinados aos veiculos Ambulâncias de placas: OSK-9241, NUX-4217, PMR-48... |
Realizado |
R$ 14.932,10 |
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11/07/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04070013 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veiculos Ambulância Doblô de placas PMR-3810 e Sandero de p... |
Realizado |
R$ 3.957,66 |
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11/07/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04070012 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Toyota Etios de placas PMG-7909, que faz acompanhame... |
Realizado |
R$ 1.165,66 |
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11/07/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04070011 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-... |
Realizado |
R$ 2.868,78 |
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11/07/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060178 Aquisição de Nutrientes, Eletrolitos e Solução Parenteral de Grande Volume, destinados as Cirurgias do Hospital Muni... |
Realizado |
R$ 1.595,80 |
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11/07/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060177 Aquisição de Lâminas de Bisturi, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Sec... |
Realizado |
R$ 225,00 |
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11/07/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01060176 Aquisição de Materiais Perfuro-cortantes, seringas, scalp e agulhas, destinados as unidades do Hospital Municipal Fr... |
Realizado |
R$ 4.361,03 |
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11/07/2022 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01070022 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Vans: Ducato de placas PMD-3360 e Mercedes de placas ... |
Realizado |
R$ 3.520,13 |
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