| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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25/07/2022 |
14.551.255/0001-57 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01070160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM L... |
Realizado |
R$ 961,80 |
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25/07/2022 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01060172 Suplementação do empenho estimativo 02050066, destinado a Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - ... |
Realizado |
R$ 0,12 |
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25/07/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010057 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun... |
Realizado |
R$ 49,00 |
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25/07/2022 |
05.234.475/0001-66 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04070026 Aquisição de Material de Procedimentos, destinados as unidades de Atenção Básica a Saúde (PSF s), Vinculados a Secr... |
Realizado |
R$ 19.271,50 |
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22/07/2022 |
02.288.268/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01070084 Licença de uso (Locação) de Software e Sistemas de Informática, destinado as unidades, vinculadas a Secretaria de Ed... |
Realizado |
R$ 5.600,00 |
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22/07/2022 |
10.552.460/0001-86 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11070030 Aquisição de Material de Limpeza, destinado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Ar... |
Realizado |
R$ 1.928,99 |
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22/07/2022 |
10.552.460/0001-86 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11070029 Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de A... |
Realizado |
R$ 821,40 |
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21/07/2022 |
04.525.186/0003-15 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11070036 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar junto as unidades ... |
Realizado |
R$ 4.341,40 |
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21/07/2022 |
04.525.186/0003-15 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11070035 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, lotado no Transporte Escolar junto as unidades ... |
Realizado |
R$ 5.292,00 |
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21/07/2022 |
04.525.186/0003-15 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11070034 Aquisição de Peças, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotados no Transporte Escolar junto as unidades... |
Realizado |
R$ 7.171,64 |
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