| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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22/08/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080028 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de... |
Realizado |
R$ 2.332,00 |
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22/08/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080027 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veiculos Ambulância Doblô de placas PMR-3810 e Sandero de... |
Realizado |
R$ 2.915,00 |
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22/08/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080026 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Toyota Etios de placas PMG-7909, que faz acompanhame... |
Realizado |
R$ 778,31 |
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22/08/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080025 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-... |
Realizado |
R$ 1.775,24 |
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22/08/2022 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080024 Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinados aos veiculos Ambulâncias de placas: OSK-9241, NUX-4217, PMR-... |
Realizado |
R$ 6.240,97 |
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22/08/2022 |
17.593.214/0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18080010 Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinado as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educaç... |
Realizado |
R$ 660,00 |
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22/08/2022 |
XXX.804.723-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01070001 honorarios dos serviços profissionais, especializados, como Engenheiro Civil (CREA-CE.nº.338.426), junto as Unidades... |
Realizado |
R$ 2.250,00 |
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19/08/2022 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01060172 Suplementação do empenho estimativo 02050066, destinado a Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - ... |
Realizado |
R$ 1.366,88 |
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19/08/2022 |
01.722.296/0001-17 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE (PSFs), VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE D... |
Realizado |
R$ 2.045,00 |
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19/08/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18080002 Aquisição de Pneus, destinados a manutenção do Veículo Fiorino de placas POD-2676, lotado no Hospital Municipal Fran... |
Realizado |
R$ 2.256,00 |
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