| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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29/08/2022 |
04.525.186/0003-15 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080033 Aquisição de Peças, destinado a conserto e/ou manutenção do veiculo Ônibus de Placas OCQ-2822, lotado no Transporte ... |
Realizado |
R$ 2.061,92 |
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29/08/2022 |
04.525.186/0003-15 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080032 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas OSK-4077, Lotado na malha viária, vinculado as ... |
Realizado |
R$ 8.117,34 |
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29/08/2022 |
05.234.475/0001-66 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
29080002 Aquisição de Materiais Cirurgicos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a S... |
Realizado |
R$ 3.138,00 |
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29/08/2022 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01060172 Suplementação do empenho estimativo 02050066, destinado a Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - ... |
Realizado |
R$ 294,82 |
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29/08/2022 |
05.964.983/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15080044 Aquisição de Material de Procedimentos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculad... |
Realizado |
R$ 2.864,00 |
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26/08/2022 |
09.465.528/0001-00 |
4.4.90.51.00 - Obras e instalações |
20060045 construção de um Bueiro, sito a localidade SIRIEMA, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serv... |
Realizado |
R$ 12.273,61 |
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26/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080037 Aquisição de Peças, destinadas a manutenção do Veículo Fiorino de placas POD-2676, lotado no Hospital Municipal Fran... |
Realizado |
R$ 834,00 |
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26/08/2022 |
00.000.000/2446-51 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01060195 tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun... |
Realizado |
R$ 156,53 |
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26/08/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01080106 Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado ... |
Realizado |
R$ 49.060,00 |
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26/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23080021 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotada nas unidades Educacionais, vinculada a Se... |
Realizado |
R$ 1.210,00 |
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