| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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29/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080034 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Saveiro de placas PNP-9005, lotado nas unidades do Hospital Municipal Fran... |
Realizado |
R$ 228,00 |
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29/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23080005 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO KWID DE PLACAS NQU8G91, LOTADO NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VIN... |
Realizado |
R$ 350,00 |
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29/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080032 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Sprinter de placas PMR-3460, lotados nas unidades da Secretaria de Saú... |
Realizado |
R$ 9.008,00 |
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29/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080028 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vincu... |
Realizado |
R$ 600,00 |
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29/08/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080026 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Fa... |
Realizado |
R$ 695,00 |
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29/08/2022 |
07.135.601/0001-50 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
29080003 Taxa de ART, destinado a complementação da construção do estacionamento da prefeitura municipal, junto as unidades d... |
Realizado |
R$ 88,78 |
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29/08/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060117 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 125,87 |
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29/08/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060117 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 208,73 |
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29/08/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060117 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 125,87 |
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29/08/2022 |
33.000.118/0015-74 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
01060117 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 161,63 |
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