| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/09/2022 |
04.805.566/0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010187 Tarifas, Fornecimento de Água potavél, Junto a E.E. Fundamental 03 de Dezembro, na localidade de Assentamento Vitóri... |
Realizado |
R$ 100,02 |
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09/09/2022 |
04.805.566/0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010188 Tarifas, Fornecimento de Água potavél, Junto a E.E. undamental Saturnino Abreu Memória, na localidade de Itauru, Zon... |
Realizado |
R$ 38,89 |
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09/09/2022 |
04.805.566/0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010185 Tarifas, Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo, 127, Distrito de Lagoa de San... |
Realizado |
R$ 24,70 |
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09/09/2022 |
04.805.566/0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010189 Tarifas, Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Zona Rural des... |
Realizado |
R$ 26,30 |
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08/09/2022 |
16.902.612/0001-00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01090037 Aquisição de Insumos e Reagentes, destinados ao Laboratório de Analises Clinicas do Hospital Municipal Francisco Mou... |
Realizado |
R$ 5.868,25 |
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08/09/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080027 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de placas PMD-3360, lotados nas unidades da Secretaria de Saúd... |
Realizado |
R$ 638,00 |
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08/09/2022 |
11.719.119/0001-35 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22080029 Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Kombi de placas OSN-9485, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Fa... |
Realizado |
R$ 845,40 |
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08/09/2022 |
23.495.500/0001-47 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05090002 Aquisição de Materiais e equipamentos de ginastica, destinado a Academia de Saúde, vinculado as unidades da Secretar... |
Realizado |
R$ 1.914,00 |
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08/09/2022 |
19.359.145/0001-01 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05090003 Aquisição de Luminárias de Poste, destinadas ao Bairro Varjota/sede, junto ao Setor de Iluminação Pública, vinculado... |
Realizado |
R$ 15.000,00 |
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08/09/2022 |
11.773.041/0001-37 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05090004 Aquisição de Material Elétrico, destinados ao Setor de Iluminação Pública, vinculado a Secretaria de Obras do Muni... |
Realizado |
R$ 20.547,50 |
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