| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
30/09/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23090009 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lo... |
Realizado |
R$ 5.992,30 |
|
30/09/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23090007 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de ... |
Realizado |
R$ 2.863,85 |
|
30/09/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23090006 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS... |
Realizado |
R$ 1.793,24 |
|
30/09/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23090005 Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinc... |
Realizado |
R$ 532,77 |
|
30/09/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23090004 aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC... |
Realizado |
R$ 40.484,33 |
|
30/09/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24090010 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes ... |
Realizado |
R$ 2.867,33 |
|
30/09/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
23090003 aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA... |
Realizado |
R$ 1.572,26 |
|
30/09/2025 |
42.425.713/0001-47 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
25090021 Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiiva, substituição de poços tais quais: c... |
Realizado |
R$ 3.100,00 |
|
30/09/2025 |
00.394.460/0058-87 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
10020001 Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias v... |
Realizado |
R$ 15,72 |
|
30/09/2025 |
00.378.257/0001-81 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
30090001 devolução de VAAR-ajuste, credito a maior indevidamente, que se regulariza, nesta data. |
Realizado |
R$ 1.359,00 |
Mostrando 43.451 a 43.460 de 410.243 registros
