| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
14/04/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
09040006 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-... |
Realizado |
R$ 790,10 |
|
14/04/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040004 Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567,... |
Realizado |
R$ 19.295,76 |
|
14/04/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040005 Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no G... |
Realizado |
R$ 629,17 |
|
14/04/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040007 Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-489... |
Realizado |
R$ 3.454,40 |
|
14/04/2025 |
30.662.567/0001-94 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04040014 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A SECREETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAR... |
Realizado |
R$ 3.162,50 |
|
14/04/2025 |
76.535.764/0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010020 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 101,37 |
|
14/04/2025 |
76.535.764/0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010025 Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste ... |
Realizado |
R$ 112,46 |
|
14/04/2025 |
76.535.764/0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010020 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan... |
Realizado |
R$ 101,37 |
|
14/04/2025 |
76.535.764/0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010022 Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação dest... |
Realizado |
R$ 93,86 |
|
14/04/2025 |
76.535.764/0020-06 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010023 Pagamento de tarifas telefônicas, de Aparelhos, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do T... |
Realizado |
R$ 119,51 |
Mostrando 280.511 a 280.520 de 410.243 registros
