| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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27/10/2025 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01090206 tarifas e/ou serviços bancários, nestas contas correntes (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2025. |
Realizado |
R$ 69,00 |
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27/10/2025 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01090206 tarifas e/ou serviços bancários, nestas contas correntes (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2025. |
Realizado |
R$ 93,00 |
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27/10/2025 |
02.347.734/0001-77 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente |
15100015 Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Sec... |
Realizado |
R$ 7.445,00 |
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27/10/2025 |
02.347.734/0001-77 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente |
15100014 Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a ... |
Realizado |
R$ 83.600,00 |
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27/10/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21100018 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE... |
Realizado |
R$ 506,54 |
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27/10/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21100017 Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987,... |
Realizado |
R$ 15.992,78 |
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27/10/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21100016 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes ... |
Realizado |
R$ 1.499,54 |
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27/10/2025 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21100015 aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC... |
Realizado |
R$ 36.910,51 |
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27/10/2025 |
09.296.241/0001-02 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente |
01100045 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE ENGENHARIA E INSUMOS ESPECÍFICOS PARA INSPEÇÕES E DIAGNOSTICOS DESTINADOS AO SETOR DE EN... |
Realizado |
R$ 8.199,00 |
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27/10/2025 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
21100014 aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA... |
Realizado |
R$ 2.279,65 |
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