| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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20/01/2026 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05010001 aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA... |
Realizado |
R$ 177,82 |
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20/01/2026 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06010005 Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987,... |
Realizado |
R$ 347,70 |
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20/01/2026 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05010003 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unida... |
Realizado |
R$ 347,70 |
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20/01/2026 |
XXX.138.855-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05010047 Bolsista como Orientador Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, v... |
Realizado |
R$ 642,00 |
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20/01/2026 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06010002 Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes ... |
Realizado |
R$ 365,11 |
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20/01/2026 |
07.783.848/0002-64 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05010004 Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carreg... |
Realizado |
R$ 3.025,63 |
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20/01/2026 |
07.149.579/0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02010001 Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lo... |
Realizado |
R$ 787,47 |
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20/01/2026 |
07.040.108/0001-57 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010013 Fornecimento de Água Potavel, destinada aos prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o corr... |
Realizado |
R$ 118,80 |
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20/01/2026 |
XXX.964.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05010046 Serviços Gerais na Limpeza das Unidades do Cadastro Único, vinculado a Secretária do Trabalho e Ação Social, do Muni... |
Realizado |
R$ 1.518,00 |
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20/01/2026 |
26.158.902/0001-44 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
02010037 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLU... |
Realizado |
R$ 1.120,00 |
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