CONSULTAR DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS PAGAS
| Data | Sub Conta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13/03/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X79.036/0001-XX |
Realizado |
PGTO DE GPS DO INSS, REF: M. AMBIENTE, COMP. 02/24. |
2.646,40 |
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12/03/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/0001-XX |
Realizado |
Pgto. de INSS da nota fiscal de N° 108, da empresa AVAM SERVIÇOS EIRELI. |
1.227,71 |
|
12/03/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/0001-XX |
Realizado |
Pgto. de INSS da nota fiscal de N° 109, da empresa AVAM SERVIÇOS EIRELI. |
263,59 |
|
11/03/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/0001-XX |
Realizado |
Pagamento de INSS da nota fiscal de Nº 49 da empresa CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME. |
287,13 |
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11/03/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/0001-XX |
Realizado |
Pagamento de INSS da nota fiscal de Nº 50 da empresa CONSTRUTORA MAGAZINE PROJETOS E SERVIÇOS-ME. |
589,93 |
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11/03/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/0001-XX |
Realizado |
Pgto de INSS da nota fiscal de N°753, da empresa MAX MIRANDA LTDA. |
1.758,57 |
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01/03/2024 |
124.02 |
PMA/CAUÇÃO |
XX.X59.145/
0001-01 |
Realizado |
Pagto referente a Devolução da Taxa de Caução do Pregão Eletronico (PE nº.01.160124-SEOB) - L.Genivan -ME. |
20.690,46 |
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29/02/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/
0001-28 |
Realizado |
Pagamento de INSS da nota fiscal de N°748, da empresa MAX MIRANDA LTDA. |
1.255,48 |
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29/02/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X17.304/
0001-28 |
Realizado |
Pagamento de INSS da nota fiscal de N° 747, da empresa MAX MIRANDA LTDA. |
1.554,18 |
|
29/02/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A |
XX.X00.000/2446-XX |
Realizado |
PGTO DE EMP. BB, HOSPITAL, COMP. 02/24. |
57,13 |
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