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30/05/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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19050017
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5866.
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Anulado
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R$ 467,00
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30/05/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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19050018
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5863.
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Anulado
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R$ 77,00
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30/05/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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26050006
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5878.
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Anulado
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R$ 25,00
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30/05/2025
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19.646.519/0001-70
19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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30050003
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria...
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Realizado
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R$ 2.223,00
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30/05/2025
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19.646.519/0001-70
19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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30050003
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria...
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Realizado
|
R$ 2.223,00
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30/05/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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26050006
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5878.
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Anulado
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R$ 25,00
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30/05/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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19050018
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5863.
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Anulado
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R$ 77,00
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30/05/2025
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01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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19050017
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5866.
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Anulado
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R$ 467,00
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30/05/2025
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10.550.908/0001-22
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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30050002
AQUISIÇÃO DE ROSAS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MÃES, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS AO G...
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Realizado
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R$ 1.275,00
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30/05/2025
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07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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30050001
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Saúde, vinculada a secretaria de Saúde do munici...
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Realizado
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R$ 3.145,00
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