CONSULTAR DESPESA
Despesa 01070013
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 08/07/2025 |
| Credor | AUTO PEÇAS GUAXINIM |
| CPF/CNPJ | 01.733.438/0008-18 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | PE01.050724SEAD |
| Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
| Programa / Atividade | 2.035 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Saúde |
| Histórico | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6164. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
